Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
(рекомендуемый образец)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23
о т " 07 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

апреля

и 20 24 годов *)

20 22

г.2

Прокопьевский городской округ в лице Управления по культуре администрации города Прокопьевска

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств имени А.И.Хачатуряна"_____

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код
строки

Код по
на 20 22 г.
бюджетной
Аналитический
текущий
классификации
4
код
финансовый год
Российской
Федерации 3

Сумма
на 20 24 г.
на 20 23 г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода

2

3

4

5

6

7

Остаток средств на начало текущего финансового года5

0001

X

X

334 476,18

0,00

0,00

Остаток средств на конец текущего финансового года5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

0002

X

X

52 464 248,00

41 658 000,00

41 658 000,00

39 634 000,00

39 634 000,00

39 634 000,00

1

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета Прокопьевского городского округа
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от оказания платных услуг (работ)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
от иных резидентов (кроме госсектора)
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего
в том числе:

6

прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
обслуживание государственного долга Российской Федерации в том числе:
поступление кредитных средств

1000

1100

120

1110
1200

130

1210

130

131

39 134 000,00

39 134 000,00

39 134 000,00

1220

130
130

131

500 000,00

500 000,00

500 000,00

12 830 248,00

2 024 000,00

2 024 000,00

10 191 304,00
63 8 944,00
2 000 000,00
0,00

24 000,00
0,00
2 000 000,00
0,00

24 000,00
0,00
2 000 000,00
0,00

1300

140

1310
1400

140
150

1410

150
150
150
180

1500

152
162
155

за пределами
планового
периода
8

______ 1

1510
1520
1900

1980

X

1981
1982

510
710
710

X

710
710

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя

1

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:

Код
строки

Код по
на 20 22 г.
бюджетной
Аналитический
текущий
классификации
4
код
финансовый год
Российской
Федерации 3
4

Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода

2

3
X

5
52 798 724,18

6
41 658 000,00

7
41 658 000,00

8

2000

2100

X

37 323 900,00

37 315 000,00

37 315 000,00

X

2110

111

28 648 000,00

28 648 000,00

28 648 000,00

в том числе:
оплата труда

111

211

28 591 000,00

28 591 000,00

28 591 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

111

26601

57 000,00

57 000,00

57 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

за пределами
планового
периода

2120

23 900,00

15 000,00

15 000,00

212

10 800,00

5 000,00

5 000,00

112

226

13 100,00

10 000,00

10 000,00

112

26602

112

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

112

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам

2130

113

0,00

113

212

113

226

2140

119

2141
2142

119
119

213

X

X

'

8 652 000,00

8 652 000,00

8 652 000,00

X

8 652 000,00

8 652 000,00

8 652 000,00

X
X

Подготовлено с использованием еш/ll/пн

Наименование показателя

1
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за
счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления отраслевым организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим отраслевым организациям и физическим лицам
взносы в международные отраслевые организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными отраслевыми организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества

Код
строки

Код по
на 20 22 г.
бюджетной
Аналитический
текущий
классификации
4
код
финансовый год
Российской
Федерации3
4

Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода
7

8

2

3

2150
2160

131
134

X

2170

139

X

2171
2172
2200

139
139
300

X

2210

320

X

2211

321

X

2220

340

X

2230
2240
2300

350
360
850

X

290

257 000,00

257 000,00

257 000,00

X

2310

851

291

255 000,00

255 000,00

255 000,00

X

2320
2330

852
853
853

291
292
293

1 500,00
500,00

1 500,00
500,00

1 500,00
500,00

X

2400

X

X

2410
2420

810
862

X

2430
2500

863

X

X

X

2520

831

2600

X

2610
2620

241
242

2630

243

5

6

за пределами
планового
периода

X

X
X

X

X

X

X

15 217 824,18

4 086 000,00

0,00

0,00

4 086 000,00

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя

Код
строки

1

2

Код по
на 20 22 г.
бюджетной
Аналитический
текущий
классификации
4
код
финансовый год
Российской
Федерации 3
3

4

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества

243

225

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества

243

226

5

Сумма
на 20 24 г.
на 20 23 г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода
6

7

за пределами
планового
периода
8

Подготовлено с использованием системы КонсультантПл.

Наименование показателя

Код
строки

1

2

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Страхование
Увеличение стоимости основных средств

Код по
на 20 22 г.
бюджетной
Аналитический
текущий
классификации
4
код
финансовый год
Российской
Федерации3
3

4

244

2640

Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода

5

6

7

15 217 824,18

4 086 000,00

4 086 000,00

244
244
244
244
244
244
244

221
222
223
225
226
227
310

60 000,00
10 000,00
68 000,00
500 000,00
794 476,18
80 000,00
10 599916,00

60 000,00
10 000,00
68 000,00
250 000,00
460 000,00
80 000,00
442 000,00

60 000,00
10 000,00
68 000,00
250 000,00
460 000,00
80 000,00
442 000,00

341
342
343
344
345
346
347
349
223
223

130 000,00
4 000,00
6 000,00
549 432,00
40 000,00
74 000,00
202 000,00
2 100 000,00

130 000,00

130 000,00

210 000,00

210 000,00

74 000,00
202 000,00
2 100 000,00

74 000,00
202 000,00
2 100 000,00

2650

244
244
244
244
244
244
244
244
247 01
247 02
400

2651

406

2652

407

3000

100

налог на прибыль8

ЗОЮ

180

налог на добавленную стоимость 8

3020

прочие налоги, уменьшающие доход8

3030

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
В ы п л а т ы , у м е н ь ш а ю щ и е д о х о д , в сего 8

за пределами
планового
периода
8

X

в том числе:

П р оч и е в ы п латы , всего 9

из них:
возврат в бюджет средств субсидии
Субсидии юридическим лицам ( кроме некоммерческих организаций) индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.

189

X
X
X

4000

X

X

4010

610

X

4020

810

810

810

810

План по расходам на проценты по кредиту и возврат кредита
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Р а зд е л 2 . С в ед ен и я п о в ы п л а т а м на за к у п к и т о в а р о в , р а б о т , у с л у г 10

№
п/п

Наименование показателя

1
1

1.1

2
В ы п л а т ы н а за к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г , в с е г о 11

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без

Коды
строк

Год
начала
закупки

на 20 22 г.
(текущий
финансовый
год)

Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)

3

4

5

6

7

26000

X

15217824,18

4086000,00

4086000,00

26100

X

1.2

применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований

26200

X

1.3

26300

X

400000,00

150000,00

0,00

1.4

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13

26400

X

14817824,18

3936000,00

4086000,00

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

2100000,00

2100000,00

2100000,00

26410

X

1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

X

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26412

X

2100000,00

2100000,00

2100000,00

10830248,00

24000,00

24000,00

10830248,00

24000,00

24000,00

1887576,18

1812000,00

1962000,00

1.4.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

26420

X

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

X

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26422

X

26430

X

1.4.3
1.4.3.1
1.4.3.2
1.4.4

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет средств обязательного медицинского страхования

26431

X

26432
26440

X
X

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

1.4.4.2
1.4.5

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения

26442
26450

X
X

за пределами
планового
периода
8

(

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№
п/п

1
1.4.5.1
1.4.5.2

Наименование показателя

2
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
ИтОгй по контрактам,"Яй&нируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:

2

Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
(второй год
(первый год
планового
планового
периода)
периода)

Коды
строк

Год
начала
закупки

на 20 22 г.
(текущий
финансовый
год)

3

4

5

6

7

26451
26452

X
X

1887576,18

1812000,00

1962000,00

26500

X

за пределами
планового
периода
8

26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

3
-

в том числе по году начала закупки:

/

в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
ь1 ь
(уполномоченное лицо учреждений] ^
«Детская Ч^должнопь)
о
" экономист
Исполнитель
Йщ
" 07
СОГЛАСОВАНО^

ф

14817824,18

3936000,00

4086000,00

26610

2022

14817824,18

0,00

0,00

2023

0,00

3936000,00

0,00

2024

0,00

0,00

4086000,00

(расшифровка подписи)

Разумова В.Н.
(телефон)

(фамилия, инищ

I//

апреля
Ц

X

Мясоедов А.Н.

f[

о »\

26600

- . , ----------------

.л?//

Началь:
ьник Управления по культуре

« а я о <х

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Дьяконов II.А . , '
(расшифровка пбдййси)

07

20 22

г.

sa, 'bJ’-c&S

4 W -

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются п одатели вйшшт по pacj/og^/tia закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "С ведёда^Ш платам-йаэЗа^^^у товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 2620.0),;’а
контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственньк и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
Aj
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей
графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.